Sueldos y contabilidad para estudios contables
Un estudio no trabaja como un comercio: atiende a muchos, y cada uno es una razón social distinta, con su CUIT, sus libros y sus empleados. En Director IA cada cliente tuyo es una empresa. Entrás una sola vez, elegís el cliente arriba, y le liquidás los sueldos, le llevás la contabilidad y le cargás las compras.
Recibo del Decreto 407/2026, aguinaldo, vacaciones, liquidación final, retención de Ganancias de 4ta, Libro de Sueldos Digital, F.931, pago por banco, plan de cuentas, Libro Diario, Mayor, Balance y Libro IVA Digital. Sí, todo eso está. Lo que sigue es lo que le cambia el día a día a un estudio.
Pensado para atender a muchos
Arriba a la derecha hay un selector con el nombre del cliente, y manda: todo lo que ves y todo lo que cargás va a la empresa que dice ahí. Cada una tiene sus legajos, su plan de cuentas, su ejercicio y su IVA.
Y cada una numera lo suyo desde el principio: dos clientes pueden tener el proveedor 001 y el punto de venta 1 sin pisarse. Cambiás de cliente, pedís el mismo subdiario del mismo mes y sale otro: el de ese CUIT y nada más.
El rol dice qué sabe hacer cada persona de tu equipo: liquidar, cargar compras, consultar la contabilidad. La asignación dice para quién lo hace. Son dos cosas separadas a propósito: le pasás un cliente a otra empleada y no hay que rearmarle ningún permiso.
Quien atiende dos clientes entra y ve dos, no veinte. No hace falta pedirle a nadie que «no mire» un cliente: directamente no le aparece.
Cuando un mismo dueño tiene dos o tres razones sociales, cargarle tres veces los mismos proveedores, clientes y artículos no tiene sentido. Las armás como grupo y los comparten.
Lo fiscal no se comparte nunca: cada sociedad sigue con sus libros, su IVA, sus cuentas bancarias y su cuenta corriente con cada cliente. Se comparte quién es cada uno, nunca cuánto se deben.
Sueldos
Pensado para quien liquida para terceros: muchas empresas, varios convenios y la paritaria que siempre se firma tarde.
Las cuatro secciones que exige el decreto, con las contribuciones patronales, el costo laboral total del puesto y el gráfico que lo reparte. Sale en PDF —toda la liquidación en un solo archivo, un recibo por página— y se le manda por mail a cada empleado, con una pantalla que te dice a quién le llegó y a quién le falta.
Debajo de cada importe va la cuenta con la que salió: sobre qué base, con qué divisor y desde cuándo rige el porcentaje. Queda guardada el día que se liquidó, así que un recibo de hace tres años se reimprime idéntico al que se firmó.
Las escalas no se editan: se agregan con su fecha. Aplicás el aumento a todo el convenio de una vez y antes de confirmar ves cómo queda cada categoría: el básico de hoy, el nuevo y la diferencia.
Si la paritaria que se firmó en agosto rige desde mayo, el sistema vuelve a calcular mayo, junio y julio con la escala nueva —se mueven también la antigüedad, las horas extra y los aportes— y pasa la diferencia al mes en que se paga, con un renglón por cada mes de origen.
Confirmado el mes, aparecen unas horas extra que nadie había cargado. Apretás «Liquidar» otra vez y el sistema arma una complementaria que paga sólo la diferencia, con recibo nada más que para quien le cambió algo. Recalcula el mes entero y resta: así el tope y la detracción, que son mensuales, no se aplican dos veces.
Una categoría sin escala vigente, una alícuota sin cargar, la ART de la empresa: la liquidación no se hace, y el mensaje dice de quién es el problema y dónde se carga. Un recibo en cero parece un resultado y se firma; un aviso se lee y se corrige.
Tampoco entran las cantidades imposibles —más días que los del mes, treinta horas donde iban treinta días—, y copiar el mes anterior no pisa lo que ya cargaste, no repite retroactivos ni revive a quien se fue. Lo fijo viaja solo: el convenio, la categoría y los conceptos de cada legajo.
Después de liquidar
Todo parte de una liquidación confirmada. De un borrador no se presenta ni se paga nada: se puede imprimir para revisarlo, y sale cruzado con una banda que dice que no vale como recibo.
La retención del mes sale sola, con las escalas y las deducciones del año cargadas tal como las publica ARCA. Cónyuge e hijos a cargo, alquiler, prepaga, donaciones: cada una con su tope, y el que manda es el que ata primero. Y de cada retención queda la cuenta entera guardada —bruto, aportes, deducciones, base, escala, lo ya retenido—, así que cuando el empleado pregunta por qué le descontaron eso, la respuesta está en la pantalla y no hay que rehacer nada.
La liquidación final usa la tabla anual, no la del mes, y sin el tope del 35 %. Y al cerrar el ejercicio, el ajuste anual recalcula los doce meses y emite la diferencia: si se retuvo de más, se le devuelve al empleado y sale en el recibo como lo que es. De ahí se genera el archivo del F.1359 para presentar, y el que el empleado informó por SiRADIG se sube y se ve qué trae antes de guardar nada.
Antes de ir a ARCA, un control te dice todo lo que falta de una vez: un CUIL mal cargado, un concepto sin código, un empleado sin obra social. Y una planilla con cada concepto, su código, su agrupamiento de SICOSS y la cuenta con la que salió.
Los totales que tiene que mostrar la declaración, abiertos por destino —jubilación, obra social, ART—, para controlar lo que ARCA precargó. Suma todo el mes: la liquidación original y cada complementaria.
Los CBU se verifican de verdad, con sus dígitos de control. La planilla sale sólo con los que se pueden acreditar, y los que quedan afuera aparecen con nombre y motivo: nadie nota una ausencia en una lista de seiscientos.
Cada uno es su propio período, con su recibo. El aguinaldo sobre la mejor remuneración del semestre; las vacaciones con la antigüedad al 31 de diciembre; la final con preaviso, integración del mes y años de indemnización, fracción incluida.
Sale en PDF con los datos del legajo y tu redacción para cada modalidad. Si falta un dato, no se emite con un espacio en blanco: te dice cuál falta.
Al confirmar, el asiento de sueldos y cargas sociales entra en los libros de la empresa empleadora. Si a ese cliente no le llevás la contabilidad, lo marcás en su ficha y no se genera.
Contabilidad
Cada empresa tiene su propio plan de cuentas y su propio ejercicio. Los códigos se repiten de un cliente a otro sin pisarse, y los libros de uno no se tocan con los del otro.
Un cliente nuevo arranca con el plan de cuentas estándar de una vez, y lo ajustás. El del próximo cliente puede ser completamente distinto.
Le decís una vez a qué cuenta va cada cosa, y cada liquidación de sueldos y cada factura de compra genera su asiento. Si falta una cuenta, te dice cuál y dónde se carga.
Libro Diario, Mayor por cuenta, Balance General y Estado de Resultados, siempre de la empresa que tenés elegida.
Corregir un asiento manual anula el original y crea uno nuevo con el próximo número, que es como se corrige en contabilidad. Lo que decía antes sigue a la vista.
Le sacás una foto o subís el PDF: los datos fiscales salen del QR de ARCA y los renglones los revisás antes de confirmar.
IVA Compras e IVA Ventas, y el archivo del Libro IVA Digital, siempre del CUIT que tenés elegido. Cambiás de cliente y lo generás para el otro.
Las escalas de cada convenio las carga el estudio, una vez por convenio, y valen para todas las empresas que lo usan.
Ganancias de cuarta categoría no se calcula sola. Si a alguien le corresponde retener, la retención se carga como un concepto más, y el recibo, el neto y el Libro salen correctos igual.
Y los primeros meses, lo más seguro es liquidar en paralelo con tu sistema actual y comparar los recibos antes de pagar sueldos con uno nuevo.
Adentro del sistema está Tino, el asistente con inteligencia artificial: le preguntás cómo se carga una licencia o qué es el costo laboral de la pantalla y te contesta en el momento, todos los días y a cualquier hora. Lo que no resuelve va a Soporte24 con un botón, sin salir del sistema: contás qué pasó, pegás la captura, y la respuesta te llega a la pantalla y por mail. Si hace falta, la revisa una persona del equipo.
Es web y no se instala nada: varias personas del estudio a la vez, cada una con su usuario, doble factor para los administradores y respaldo de los datos todos los días, fuera del servidor.
Y si el problema es del sistema, lo miramos por dentro antes de contestarte. Cuando lo que preguntás no se resuelve con el manual —un importe que no cierra, un comprobante que no aparece donde debería—, se investiga el sistema por dentro: qué está pasando, por qué, y qué hay que corregir. Recién con eso te contestamos.
En un estudio importa más que en cualquier otro lado: lo que presentás lleva tu firma, y «lo estamos viendo» no sirve cuando hay un vencimiento encima.
No es una presentación con diapositivas. Te mostramos un estudio con dos clientes: cambiamos de uno a otro, liquidamos un mes, lo corregimos con una complementaria y vemos caer cada asiento en los libros que corresponden.
Elegís el día y la hora que te queden cómodos. Sin compromiso y sin instalar nada.
Escribinos y te contestamos. No hace falta que reserves nada todavía.